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¿Cómo registro egresos?

Una vez se tenga disponible el cheque u otra forma de pago para una factura ya recibida y registrada en el sistema, debe hacer el egreso para entregarle a nuestro proveedor o empleado. Para ello, debe seguir los siguientes pasos:

  • Primero, debe dar clic en la pestaña Financiero en Egresos.
  • En el listado de cuentas, ubica la que desea pagar y debe dar clic en el botón de color morado que cita Pagar.
  • En la página que se despliega, completa la información solicitada.
  • Finalmente, debe dar clic en el botón Registrar Pago.