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Función para agregar direcciones de cobranza a cada contacto.

Ahora se puede colocar una dirección distinta a la del condominio para cada contacto, con ello, esta nueva dirección saldrá predeterminada en el Comprobante de Ingreso.

Debe dirigirse a la sección de editar Contactos, en la opción de Unidades Habitacionales, y completar los siguientes campos.

Con esto, cada vez que se registre un nuevo ingreso, la dirección del contacto se mostrara como predeterminada.




Como se utiliza la funcion de Cruce de Cuentas.

Teniendo esto en cuenta, se procede con lo siguiente:

1- Se debe crear una caja de tipo Cruce de Cuentas, en el modulo Financiero, en la opción Cajas o Bancos.

2- Se llenan los datos necesarios, y es importante destacar que el saldo inicial de la caja debe ser el monto a cruzar en negativo, tal como se muestra en la imagen.

3- Con esto, solo resta registrar como ingreso las cuentas que se le reconocen al propietario por su aporte.

4- Se debe seleccionar como caja o banco del ingreso, la Caja de Cruce de Cuentas creada para este fin, y la forma de pago Cruce de Cuentas.

5- Luego de esto, debe DESACTIVAR la caja, si se ha realizado correctamente, la caja debe contar con un saldo contable de $0.

6- Esto inactiva la caja para que no se pueda usar de manera incorrecta posteriormente.




Como editar la forma de pago de Ingresos.

Para agilizar la gestion de su informacion, se ha habilitado la opcion para editar la forma de pago de los Ingresos desde la opcion de Historial de Ingresos.

1- Se accede al Historial de Ingresos.

2- Luego se hace click en el boton Detalles. Y luego se debe hacer click en el boton Editar y cambiar la informacion de la forma de pago necesaria.

3- Luego de realizar los cambios, se debe hacer click en el boton Actualizar.




Como se usa la funcion de Lectura de Servicios.

En primer lugar se debe insertar el valor de metro cubico de agua o kilogramo de gas. Esto se realiza en el modulo de Configuracion, opcion Servicios Basicos.

Se hace click en el boton Nuevo Servicio, y se coloca el tipo y valor unitario.

Luego de esto, se deben insertar los valores de lecturas actuales de cada inmueble, esto se realiza en el modulo Administrativo, en la opcion Lectura de Servicios.

Se indica el tipo de servicio, fecha de lectura y que inmuebles estan involucrados.

Luego se digita la lectura actual de cada inmueble de acuerdo al listado, y al finalizar se hace click en el boton Calcular Consumo, y luego en el boton Guardar.

Si se ha realizado correctamente, el sistema le confirmara con un mensaje de exito de color verde en la parte superior derecha.

Para la generacion de cuentas por cobrar a partir de este consumo, se deben seguir con lo siguiente:

Debe ir al modulo Financiero, a la opcion Cuentas por Cobrar, y usar el boton Consumo de Servicios.

Se debe completar la informacion de que servicio se cobra, rubro, unidades, fecha de emision, fecha devencimiento y detalle. Y luego hacer click en el boton Copiar y Revisar.

Verifique la informacion y si esta conforme, debe hacer click en Generar Cuentas.




Como gestionar documentos enviados por las notificaciones de pago desde Habitanto (Web y App Movil).

Para mejorar y hacer la comunicacion mucho mas comoda para ti y el residente, se ha habilitado un canal para la recepcion de las notificaciones de deposito o transferencias para pagos del condominio

Para los gestionar lo que se recibe desde la Web y la App Movil, se debe ingresar al Modulo Inicio y luego en la opcion Notificaciones de pago.

En la siguiente pagina podra visualizar la imagen o el documento para que pueda proceder al registro del Ingreso. Una vez registrado el ingreso, se debe hacer click en el boton de check verde, con ello, el propietario tendra conocimiento de su registro.




Nuevo canal para informar sobre notificaciones de pago desde Habitanto (Web y App Movil).

Para mejorar y hacer la comunicacion mucho mas comoda para ti y el residente, se ha habilitado un canal para la recepcion de las notificaciones de deposito o transferencias para pagos del condominio

Para los residentes, desde el perfil Condomino, se debe hacer click en el Modulo Inicio y luego en la opcion de Notificar un pago.

Se coloca una breve descripcion, se adjunta el archivo, imagen del deposito o transferencia, y por ultimo se hace click en el boton Enviar.

Para realizar este proceso desde la App Movil, se deben realizar los siguientes pasos:

1- Ingresar en las cuentas pendientes de la unidad, y hacer tocar el boton de agregar imagen o archivo.

2- Definir la zona de la imagen adjuntada y tocar el check de la parte superior derecha.

3- Verificar que la aplicacion haya confirmado la recepcion del documento.




Nuevas características para crear Cuentas por Cobrar.

Para mejorar y diversificar las maneras de manejar las cuentas pendientes de nuestros condóminos, hemos implementado una serie de nuevas funciones complementarias para la creación de Cuentas por Cobrar.

  1. Se implementa una función para crear cuentas por tipo de unidad (Casa, Departamento, Oficina, Local Comercial, etc.) de manera individual.
  2. Agregamos la función para crear cuentas individuales de una vivienda que será cobrada a un contacto que no es el Representante. (Por ejemplo, en el caso de condominios donde la expensa sea pagada por el Propietario y el consumo de agua u otro tipo de cuenta sea pagado por el Inquilino).
  3. Ahora disponemos de iconos que identifican las diferentes relaciones de una persona con la vivienda, se manejan 3 tipos: Propietarios, Inquilinos y Contactos.



Actualizacion del sistema, Octubre 19, 2020

En HABITANTO evolucionamos y buscamos incluir mayores beneficios para ti. Queremos presentarte nuestras nuevas actualizaciones disponibles a partir de ahora: 

1. Modulo Administrativo:

Se incluye una nueva pantalla para apreciar el calendario de las reservas de las Areas Comunales. Seleccionando el Area Comun de nuestro condominio, se podra visualizar el calendario de reservas realizadas.

Se incluye un par de parametros para la configuracion de Areas Comunales:

Ahora se incluye un reporte en PDF de las reservas diarias, para los casos donde se debe facilitar esta informacion a personal de seguridad y limpieza del condominio.

Del mismo modo, los iconos para las acciones en las pagina de gestion de Reservas de Areas Comunes, se han renovado:

El icono check de color verde es para aprobar la reserva.

El icono check de color azul es para completar la reserva, una vez entregada y sin novedades el area comunal.

2. Modulo Financiero:

Se incluyen nuevos filtros para el Historial de Cruces Realizados:




¿Cómo reenvío el aviso de pago a un condómino específicamente?

Si un condómino indica no haber recibido su aviso de pago correspondiente, si es necesario, podemos hacerle llegar en ese momento al correo electrónico del condómino. Para ello, debemos seguir los siguientes pasos:

  1. Hacemos click en el módulo Administrativo. Hacemos click en la pestaña Unidades Habitacionales.
  2. Dentro del listado, ubicamos la unidad habitacional a la cual deseamos enviar nuevamente el aviso de pago. Hacemos click en el botón Ver/Editar.
  3. En la siguiente página, hacemos click en el botón Enviar Aviso de Pago.



¿Cómo reenvío un comprobante de pago?

Puede que un condómino elimina o recibe en la bandeja de correos no deseados su comprobante de pago, podemos ayudarle de manera sencilla reenviando el mismo comprobante las veces que sea necesario. Para ello, debemos seguir los siguientes pasos:

1. Hacemos click en la pestaña de Ingresos. Hacemos click en el botón Historial de Ingresos.

2. Dentro del listado, ubicamos el ingreso del cual deseamos enviar nuevamente el comprobante y hacemos click en el botón Detalles.

3. En la siguiente página, hacemos click en el botón Reenviar Comprobante de Pago. Realizando este proceso se envía el comprobante nuevamente al condómino.